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Je vais examiner les risques et les contrôles des processus métier pour le reporting au comité d'audit
Gestionnaire comptes finance
Je suis expert-comptable agréé (ACA) avec plus de 5 ans d’expérience, y compris un rôle de direction et une longue expérience chez KPMG. J’apporte une expertise en gestion financière, contrôles intern...
À propos de ce service
Transformez les faiblesses des processus en actions claires pour la direction et votre Comité d'audit.
Je suis Aqib, expert-comptable (ACA, ICAP) avec une expérience chez KPMG en conseil en risque, revues de contrôle interne et évaluations de processus métier.
J’examine un processus complet convenu: Order-to-Cash, Procure-to-Pay, inventaire, paie, trésorerie ou Record-to-Report.
Selon votre package, vous recevez :
- Résumé exécutif et évaluations de risques par priorité
- Écarts de contrôles, causes profondes et implications métiers
- Recommandations pratiques et plan d’action correctif
- Matice de risques et de contrôles
- Walkthroughs et tests d’échantillon convenus
- Présentation au Comité d’audit et une révision d’une SOP
Le paquet de base couvre la revue de la conception des contrôles fondée sur des documents. Standard ajoute des walkthroughs et jusqu’à 25 éléments de test sur jusqu’à 10 contrôles. Premium ajoute jusqu’à 12 diapositives de présentation et une révision d’une SOP d upto 10 pages.
Chaque package couvre une entité, un lieu et une période de revue. Les conclusions reflètent les preuves examinées; les réponses de la direction sont incluses lorsque fournies.
Veuillez me contacter avant de commander afin de convenir des limites du processus, des documents, des tests et des livrables.
FAQ
Traduction automatique
Chaque package couvre-t-il un processus métier complet ?
Oui. Chaque package couvre un processus convenu, tel que Order-to-Cash ou Procure-to-Pay, pour une entité, un site et une période de revue. Nous conversons les limites du processus avant la commande. Plusieurs processus ou sites nécessitent une offre personnalisée.
Quels documents et accès allez-vous demander ?
Veuillez fournir les SOP existantes, les flux de processus, les plafonds d’approbation, les organigrammes et les documents de transaction pertinents. Standard et Premium exigent également l’accès aux responsables de processus pour les walkthroughs et les preuves à l’appui des tests de contrôles convenus.
Votre rapport peut-il être présenté au Comité d’audit ?
Premium comprend un rapport exécutif et jusqu’à 12 diapositives de présentation mettant en évidence les constatations importantes, les évaluations des risques, les implications métier et les actions recommandées. Les réponses de la direction, les responsables des actions et les dates cibles sont incluses lorsque fournies.
Quelle est la quantité de tests de contrôles incluse ?
Standard et Premium incluent jusqu’à 25 éléments de test au total sur jusqu’à 10 contrôles convenus. Les tests dépendent des preuves disponibles et de la période de revue convenue. Il s’agit d’un travail basé sur des échantillons ; les constatations identifient les procédures effectuées et les éventuelles limites.
Développez-vous ou améliorez-vous les SOP ?
Premium comprend la révision d’une SOP existante d’au plus 10 pages pour le processus revu. Cela peut traiter des responsabilités, des approbations, des contrôles et de la tenue des registres. Une nouvelle SOP, plusieurs procédures ou un manuel de processus complet nécessite une offre personnalisée.
Présenterez-vous les constatations en direct ?
Premium comprend une discussion des constatations lors de ses trois heures de conseil en direct. Si vous souhaitez que je participe à une réunion du Comité d’audit, veuillez confirmer la date, la durée et le public avant de commander afin que nous puissions convenir de la disponibilité et du périmètre.
