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Je réaliserai une évaluation de la préparation SOX et une analyse des écarts
Lou H
À propos de ce service
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Nous aidons les organisations à évaluer leur préparation à la conformité SOX en analysant leurs processus existants, en identifiant les lacunes de contrôle et en élaborant une feuille de route claire pour renforcer les contrôles internes sur la reporting financier (ICFR). Que votre documentation soit bien établie ou en cours de développement, nous travaillons avec votre environnement actuel pour fournir une évaluation pratique de votre cadre de contrôle.
Nous examinons les politiques, la documentation des processus, les matrices de risques et de contrôles (RCMs), les narrations, les organigrammes et les preuves à l’appui pour évaluer la conception et l’efficacité des contrôles clés. Ensuite, nous identifions les contrôles manquants ou incomplets, évaluons les risques potentiels et fournissons un rapport structuré décrivant votre état actuel et les domaines à améliorer.
Idéal pour les entreprises en croissance souhaitant renforcer la gouvernance, la gestion des risques et les contrôles internes.
Découvrez Lou H
Lou H
Governance, Risk Compliance GRC Analyst
- DeÉtats-Unis
- Membre depuismars 2024
Langues
Anglais
Detail-oriented audit professional with experience supporting risk, compliance, and
control environments across financial, IT, and operational processes in multiple
industries. Experienced in process walkthroughs, control
evaluations, and risk-focused audit testing to support effective governance and
financial reporting integrity.
SOX Internal Control Testing
FRB / OCC / CFPB Regulatory Guidance
Audit Sampling & Substantive Testing
PeopleSoft • Trintech • CaseWare • Power
BI • Alteryx • EY Canvas
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FAQ
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Que comprend le périmètre de cette évaluation ?
Évaluation de la préparation SOX, comprenant des walkthroughs de contrôle, la revue de la documentation, l’identification des risques, le support aux tests, et l’analyse des écarts. Nous évaluons les contrôles de reporting financier, les ITGCs, et les processus de conformité, et proposons des recommandations pour renforcer la conformité SOX.
Quels documents dois-je fournir ?
Les documents utiles incluent les narrations de processus, les politiques et procédures, les matrices de risques et de contrôles (RCMs), les organigrammes, les inventaires de systèmes, les captures d’écran, les rapports, les résultats d’audits antérieurs, et toute documentation de contrôle existante.
Et si mon environnement est plus grand ou plus complexe ?
Pas de problème — c’est courant.<br>Nous pouvons étendre le périmètre pour inclure d’autres systèmes ou processus via des options complémentaires ou une mission personnalisée.
Que vais-je recevoir à la fin ?
- rapport résumé présentant les écarts SOX identifiés, les faiblesses de contrôle, et les risques - recommandations de remédiation claires, notes de documentation, et - orientation pour les prochaines étapes afin d’améliorer la conformité et la préparation à l’audit.
