Je réaliserai le budget, les prévisions et le reporting budget vs réel sous Excel

Sachez où va l’argent avant la fin du trimestre.

Je construis les budgets, les prévisions glissantes et le reporting budget vs réel sous Excel. C’est mon métier quotidien : je pilote le cycle budget et prévision pour une fintech, et je détienne les certificats CFI FP&A Professional (FPAP) et BI Specialist.

Ce que je crée

• Budget annuel par mois, ventilé par département ou centre de coûts
• Prévisions glissantes qui se mettent à jour lorsque les chiffres réels arrivent
• Reporting budget vs réel avec commentaires sur les écarts
• Prévisions de trésorerie, y compris 13 semaines
• Scénarios : base, hausse et baisse

Comment chaque fichier est construit

• Entrées, calculs et résultats séparés
• Basé sur des formules, sans saisie manuelle des chiffres dans les calculs
• Contrôles qui signalent lorsque quelque chose ne s’aligne pas
• Tableau de bord récapitulatif, et un court guide pour sa mise à jour

Comment cela fonctionne

1. Envoyez vos chiffres réels (ou une description de l’activité) et le budget prévu.
2. Je confirme la structure et les hypothèses avant de commencer.
3. Vous obtenez le fichier .xlsx et une série de révisions.

Merci de me contacter avant de passer commande afin que je puisse confirmer le pack adapté.